采購管理制度改善

時(shí)間：2023-04-29 01:14:55 管理制度我要投稿

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采購管理制度改善

采購管理制度及操作流程一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序 (一) 采購原則 1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮 “質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選齲 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購; 4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。 (二)采購申請 1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

采購管理制度改善

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。 3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 (三)采購流程 1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單” 交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。 3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 (四)采購經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。 2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià) 格。 3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人

以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。 (六)采購實(shí)施 1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、附則 1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購

的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：公司生產(chǎn)物料采購流程采購定單審批流程采購部人員填寫公司采購定單并編號”采購部門主管批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)(一份)采購人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購定單”實(shí)施采購并通知倉庫驗(yàn)貨事宜采購人員分發(fā)“采購定單” 給相關(guān)部門并自己保留一份�？� 經(jīng) 理、總監(jiān) 批準(zhǔn)倉庫驗(yàn)收入庫

入庫單傳送流程圖倉庫驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單，入庫單必須注明 PO 單號并留存一聯(lián)第三聯(lián)財(cái)務(wù)審核入庫單及付款第二聯(lián)憑入庫單、送貨單、PO 單結(jié)款第三聯(lián)請款供應(yīng) 商采購對帳

篇二：公司采購管理制度

采購管理制度

第一章總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

第二章采購原則

1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選齲

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

4.急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

5.采購時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

第三章采購程序